Budżet na rok 2016 został uchwalony podczas ostatniej sesji 29 grudnia. Co będzie kosztowało najwięcej? Czy budżet nie jest „przejadany”? Jaką największą inwestycję przewiduje ten dokument? Ile jest w nim środków na II etap budowy CEKS? Czy na gminny priorytet inwestycyjny, czyli budowę wodociągu i kanalizacji, zarezerwowano wystarczające środki?
Uchwała budżetowa gminy Jabłonna na rok 2016 przewiduje dochody w łącznej kwocie 62,4 mln zł. Największe wpływy stanowią te z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynoszą 27,6 mln zł. Inne znaczące dochody to np.: subwencja oświatowa (16,5 mln zł.), wpływy z tytułu podatków i opłat (9,2 mln zł), dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (4,1 mln). W dochodach w dziale gospodarka mieszkaniowa znajdziemy również planowany dochód w wysokości 1,1 mln zł. Ma on pochodzić ze sprzedaży 4 działek gminnych.
Najdroższa oświata
Jak zaznaczył wójt Jarosław Chodorski podczas referowania projektu uchwały budżetowej, planowane w 2016 r. wydatki bieżące zostały utrzymane na poziomie z roku 2015. Zaistniała jednak konieczność zwiększenia wydatków na oświatę – zarówno publiczną jak i niepubliczną. Wszystko za sprawą większej liczby dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, co niesie za sobą wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz większą liczbę etatów dla pracowników obsługi. Wydatki na oświatę w 2016 r. mają wynieść ok. 28 mln zł, co stanowi prawie 45% wszystkich wydatków gminnych. Spośród nich największe wydatki bieżące dotyczą: szkół podstawowych (12,2 mln zł.), przedszkoli (8,8 mln zł.), gimnazjów (3,8 mln zł) oraz dowożenia uczniów do szkół (1 mln zł). Ponadto są one ponoszone w ramach tego działu na: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola specjalne i inne formy wychowania przedszkolnego, stołówki szkolne i przedszkolne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Budżet „przejedzony”
Wielokrotnie podczas gminnych posiedzeń pojawia się wśród radnych pogląd, że budżet gminy Jabłonna jest „przejadany”, co w praktyce oznacza, że lwia jego część pokrywa bieżące wydatki. Łącznie wynoszą one 57,5 mln zł. Drugim po wydatkach na edukację największym kosztem gminy będą wydatki przeznaczone na administrację. Wynoszą one 7,8 mln zł. Najwyższe z nich to utrzymanie Urzędu Gminy (7,2 mln zł) i Rady Gminy (284 tys. zł) oraz promocja jednostek samorządu terytorialnego (201 tys. zł). Oprócz oświaty środki z budżetu muszą pokryć koszty utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie, które bilansuje się z wpływami z opłat za wodę i ścieki (245 tys. zł.), utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego i programu Warszawa+ (1,5 mln zł.), utrzymanie dróg gminnych (593 tys. zł.), wydatki na gospodarkę mieszkaniową (1,2 mln zł), działalność usługową biura planowania przestrzennego (234 tys. zł), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (294 tys. zł) i obsługę długu publicznego (423 tys. zł.).
Oświata znowu górą
Na wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, planuje się przeznaczyć w bieżącym roku 5,8 mln zł., co stanowi 9,5% wszystkich wydatków. Największą inwestycją ma być rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, na którą zarezerwowano w budżecie 1,5 mln zł. Ponadto w tej placówce planuje się zakup zmywarki (7,1 tys. zł.). Doinwestowana zostanie również placówka przedszkolna w Chotomowie. Na przebudowę wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów przeciwpożarowych przeznaczono tam 100 tys. zł. Przewidziano również zakupienie dla chotomowskiego przedszkola zestawu nagłaśniającego (5,5 tys. zł), maszyny czyszczącej do podłóg (8,5 tys. zł) i piekarnika (9 tys. zł.). Przeznaczono również inne środki na cele z działu „Oświata i wychowanie” Dla Szkoły Podstawowej w Jabłonnie zaplanowano: monitoring wewnętrzny (20 tys. zł.), wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej (19 tys. zł.) oraz sporządzenie projektu i montażu dodatkowego hydrantu w hali sportowej, a także wymianę wszystkich hydrantów (21 tys. zł.). Natomiast dla gimnazjum w Chotomowie zarezerwowano środki na wymianę pieca c. o. (55 tys. zł.). Dzięki tym inwestycjom oświata plasuje się na pierwszym miejscu również w wydatkach majątkowych.
150 tys. na CEKS?
Zastanawiające jest przeznaczenie na drugi etap budowy CEKS w Chotomowie (adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej) 150 tys. zł. Nie są to jednak wszystkie środki, które mają być przeznaczone na ten cel. Komisja Oświaty zawnioskowała podczas ostatniej sesji (29 grudnia) o zarezerwowanie środków, jakie gmina ma otrzymać z programu LEMUR (blisko 5 mln zł.) na budowę hali sportowej w Chotomowie. Nie ma to jednak odzwierciedlenia w gminnym budżecie. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że środki z tego programu wpłyną na gminne konto w marcu.
Jak się czuje priorytet?
Niekwestionowanym priorytetem w hasłach wyborczych była budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Jak to wygląda w budżecie? Chyba mało precyzyjnie. Być może Komisja Bezpieczeństwa Publicznego miała m.in. to na myśli wskazując na jeden z aspektów tegorocznego budżetu. – Komisja zwraca uwagę, aby w projekcie budżetu były wyszczególnione zadania gminne na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w sposób bardziej czytelny i transparentny – czytał przewodniczący tejże komisji merytorycznej Zenon Chojnacki. W dziale gospodarka ściekowa i ochrona wód znajdujemy następujący punkt: „wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna”. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi nieco ponad 1 mln zł. Podobnie jest w dziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. 580 tys. przeznacza się na „wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jabłonna”. Nie wiemy jednak, jakich odcinków ma to dotyczyć, choć wskazówek można szukać w opinii Komisji Rozwoju. Komisja ta opiniując pozytywnie budżet zaznaczyła, że jako priorytet należy potraktować odcinek kanalizacji od ul. Modlińskiej do ul. Zegrzyńskiej i od ul. Zegrzyńskiej do ul. Chotomowskiej. Ta inwestycja to 677 metrów bieżących instalacji kanalizacyjnej opiewająca na kwotę 863 tys. zł. Jeśli chodzi o wodociągowanie Komisja Budżetowa podkreśliła, że tutaj priorytetem powinna być Boża Wola i Chotomów zgodnie z wykonanymi już projektami.
Inne inwestycje
W czołówce gminnych inwestycji znajdują się również te dotyczące transportu i łączności (1,2 mln zł.). Wśród nich jest 110 tys. zł. dotacji dla powiatu legionowskiego na pomoc w budowie chodnika przy ul. Klonowej w Bożej Woli. Ponadto można wymienić m.in. : przebudowę ul. Przylesie w Jabłonnie (400 tys. zł.), wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej i ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie, wykonanie projektu i przebudowę ul. Szkolnej w Jabłonnie wraz z odwodnieniem (350 tys. zł.) a nawet wykonanie projektów tras rowerowych na teranie gminy (20 tys. zł). Z budżetu wynika również, że gmina zamierza zakupić sprzęt informatyczny, drukarki i ksero na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 15 tys. zł i wykonać odwodnienie wokół budynku magistratu za 18,4 tys. zł. Przeznaczono również pewne kwoty na doposażenie OSP Jabłonna w defibrylator medyczny AED (6 tys. zł.) i zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 (250 tys. zł.). Ponadto w budżecie znaleźć można również środki m.in. na rozbudowę monitoringu wizyjnego (32 tys.), zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy (65 tys. zł.), oświetlenie (316 tys. zł.), II etap termomodernizacji GCKiS (60 tys. zł.) i zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo – rekreacyjne (80 tys. zł.).
Deficyt
W związku z tym, że dochody gminne zaplanowano na 62,4 mln zł. A wydatki budżetowe na 63,4 mln zł., budżet zakłada deficyt. Wyniesie on 953 tys. zł i zostanie sfinansowany z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 1,5 mln zł. Pozostała ich część zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.
